忻州市特殊教育学校物品采购管理制度

忻州市特殊教育学校

物品采购管理制度

　　一、采购

1.学校物品（教育教学生活办公物品及教学用品等）采购，分学期采购计划和临时采购计划。执行先请购、后采购，先入学校财产帐、后财务报销的制度。

2.物品请购流程

（1）各科室、教研组制定学期采购计划或临时采购计划，填写物品采购申请单，并经分管总务副校长审核。

（2）分管总务副校长同意后交送校长室审批。

（3）校长同意后，交总务处采购经办。

（4）采购物品验收入库。

（5）物品请购人到保管室填写物品领用单或借用单，领取采购的物品。

3.总务处主任收到预报的物品请购单后，会同总务人员和财产保管员，清点库存物品，确定需要采购的物品清单。

4.物品采购原则

　　（1）一般性的、急需的且金额较小的教学用品、办公用品等物品的采购，采取就近采购。

（2）凡数量较多、金额在1000元以上5000元以下的一般性教学用品、办公用品、学生生活用品、学习用品，采取定点购买统一结帐的方式，由总务处主任、保管员、财会人员共同选择2-3家交通便利、信誉良好、质量可靠、价格公道、商品齐全的较大型的商店作为对口固定性采购单位。

5.专业性较强或选择性较活的物品采购时，请部门派出专业管理人员协同采购，以保证采购物品的质量。

6.采购人员必须具备高度责任感，认真负责地做好采购工作，严格遵守财务制度。做到以下几点：

（1）充分了解产品质量、技术性能、规格、厂商信誉、价格等情况，择优择廉选购。

（2）实际价格超过预算价格20％以上的，应先请示后购置。

（3）没有严格的经济合同手续及负责产品质量的不购。

（4）有回扣金不折算冲减价格的不购。

（5）未经批准或批准手续不全的不购。

（6）计划外项目，经费不落实的不购。

7.在特殊情况下，经校长同意，可委托有关人员进行专项采购。

8.非常规性物品，特殊需要的物品，确需购置时需事先申请经费，待校长批准落实经费后，专款采购。

9.所有采购物品，都必须经过总务处财产保管人员清点验收、入库登记、入册签名后，报校长签字同意，才能进行财务报销手续。

二、入库

　　1.所有学校采购的物品，都必须办理验收、入库手续，由总务处财产保管人员登记入册后方能领用。

　　2.所有入库物品，总务处财产保管人员必须建立完整的财产帐册。按物品的类别记入固定资产账或易耗用品账等。

　　3.总务处保管人员要定期清点，做到帐帐相符，学校财产去向清楚，领用、借用手续完备。

　　三、领取

　　1.学校各部门所需物品，一律由总务处保管员负责发放。

　　2.一般性常规性物品，由申领人填报“物品领用单”，经总务处主任签名后到校务财产保管人员处领取。申领时，一律签名登记，写明领取时间、用途，必须归还品还需写明计划归还日期。

　　3.贵重物品、仪器、电器等设备的领用，必须由总务处主任签字，报校长批准，方可领取，领用人员签名登记负全责保管。

　　4.总务处财产保管人员必须严格执行有关制度，不徇私情，及时按标准发放物品，认真做好各类物品的入库、领用登记，所有“物品领用单”统一保存，以备查验。固定财产帐目必须永久保存，易耗物品每学期总清点一次，列帐备查。

　　5.凡领取必须归还的物品，至计划归还日期时（一般为一学期），应按时送还仓库，保管人员要严格检查是否有损坏、残缺情况，分情况上报总务处主任再报校长处理，发现情况不报，或未按时收还，则由保管人员负责。

　　6.如遇领取必须归还物品的人员离职调岗或离校，则必须到总务处办理妥归还手续或移交手续，方可办理离校手续。如遗失、损坏则应查明原因，照章处理。如因保管人员渎职未予追还，则由保管人员承担赔偿责任。

　　7.学校财产原则上不外借，如遇特殊情况，应由借用人（校外单位借用本校财产必须持有单位证明）填写借用单一式二份，经校长、总务处批准后，方能出借，一份交借用人，另一份作财产借用凭单。借用人对借入财产应负经济责任，如有损坏由借用人照价赔偿。所借财产用毕及时归还。